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原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算情况

发布时间:2019-09-26   来源:   点击:3349

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

目 录

第一部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年部门决算公开表

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年部门决算

 

第一部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局概况

一、部门职责

根据蚌办发〔200244号文件规定,蚌埠市信访局主要职责是:

1.贯彻落实党和国家及省、市信访工作方针政策,宣传信访法规。拟定全市信访工作方案并组织实施,检查指导和协调全市信访工作。

2.负责市委、市政府日常的来信来访工作,承办市领导接待日、领导包案、责任追究等制度有关事宜。受理上级领导机关和领导交办的信访案件,向涉案单位和部门交办信访任务,检查督促案件办理情况。

3.定期分析信访形势,认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题,排查隐患,及时反馈信息。协助隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

4.调度有关单位和部门联合处理综合性信访问题,协助办理信访疑案。

5.做好信访工作文书立卷归档工作。编发《信访情况》、《信访简报》。开展信访工作理论研究和业务培训,指导县区信访工作。

6.承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较没有变化。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局本级

 

第二部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年部门决算表

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计600.09万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计600.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加201.62万元,增长50.6%,主要原因:一是人员工资调整,二是网上信访信息系统建设。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计600.09万元,其中:财政拨款收入600.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计600.09万元,其中:基本支出322.52万元,占54%;项目支出277.57万元,占46%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计600.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计600.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加201.62万元,增长50.6%,主要原因:一是人员工资调整,二是网上信访信息系统建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入600.09万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加201.62万元,增长50.6%。主要原因一是人员工资调整,二是网上信访信息系统建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出600.09万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加201.62万元,增长50.6%。主要原因:一是人员工资调整,二是网上信访信息系统建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出600.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出528.89万元,占88%;社会保障和就业(类)支出40.81万元,占6.8%住房保障(类)支出15.39万元,占2.6%医疗卫生与计划生育(类)支出15万元,占2.5%;。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.47万元,支出决算为600.09万元,完成年初预算的150.6%。其中:基本支出251.32万元,占42%;项目支出277.57万元,占46%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.39万元,支出决算为251.32万元,完成年初预算的151.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为176.7万元,支出决算为277.57万元,完成年初预算的157.08%。决算数大于预算数的主要原因是网上信访信息系统建设等。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.84万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的1772.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性待遇调整。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为25.65万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

6、医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.49万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的100%

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出300.73万元,其中人员经费300.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费21.79万元,主要包括:办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局机关运行经费支出21.79万元,比2017年增加0.73万元,增加3.5%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出55万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金50万元,占项目预算总额的18%。从评价情况看,已达到预期绩效目标。

本部门未开展重点绩效评价。

组织对2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,已达到预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2018年部门决算公开表

原中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局.xls

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